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石狮龙翔塑料制品

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2015年石狮龙翔塑料制品有限公司管理评审汇报资料

一、内部审核情况

仓库内部审核暂没有发现不符合项

二、相关方投诉及反馈 

仓库没有相关方投诉。

三、2014年上半年工作总结与问题

  1. 文件体系建立工作

仓库按照管理体系要求,主导各部门进行了质量环境标准的培训,并对照要求编制了质量环境手册各1份各管理控制文件。文经多次修改调整,协助在正式运行前完成各项文件资料的编制、审批和发放。文件发行后,对文件体系又作了强化训练,加深了各部门对文件的理解与实施力度;并从培训效果方面加强管理。从目前运行情况看,文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的,适应目前体系进一步运作的需要。

  1.  体系建立与实施的主要工作

在文件的编制过程中和体系开始运行前后,仓库做了全员培训,组织员工学习职业健康安全管理知识,学习相关程序文件和生产管理文件,为体系的正式运行打下了良好的基础。由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合,大部分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。从内审反映的情况看,仓库上轨工作达到预期效果。第一次内审以后通过理顺文件和进一步的督导,部分相对滞后的体系要求也取得了改进。仓库一直把管理体系的建设作为一项管理改善工作来做,管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。

二 、管理过程业绩评估报告:

  1.  管理体系方面:

本部门按管理体系的要求对仓库进行了识别,保持并实施了文件化的管理体系。在文件控制与记录管理方面满足标准的基本要求,并可提供管理体系各过程的运行证据。总之,本公司建立的管理体系在总体上满足标准要求和法律法规要求。

  1.  管理职责方面:

在总经理的全力支持下基本实现了对体系建立、实施和保持所做的承诺。为全体员工参与安全工作创造了良好的氛围与条件,全体员工能够根据体系管理工作的需要形成自觉的安全意识,认识到所从事工作对管理体系运行的重要性和相关性,以及如何为实现目标做出贡献。

  1.  运行控制和改进方面:

本部门对质量和环境管理工作比较重视,在老师的辅导下,对化学品进行了有效的管理,环境和安全符合法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制,加强纠正、预防措施的实施力度,加强对本部门的监视,以及持续改进的实施。本部门按照《环境因素识别程序》对本部门环境因素进行了识别,共识别了12个环境因素,3个重大环境因素。

四、质量目标完成情况统计

1,物料多错少漏发次数≤1次/季

月份 5月 6月 7月
错次 0 1次 0
在岗人 1人 2人 2人

2,帐物卡相符率≥90%

月份 5月 6月 7月
抽查批数 5批 14批 12批
相符率 91% 92% 92%

 

批次 5月 6月 7月
抽查批次 8批 10批 8批
超期批次 0批 0批 0批

3,产品库存时间不超过90天

五、预防和纠正措施状况

1,稳定仓库人员,做好思想工作;

2,多组织学习作业指导书与相关岗位知识,提高工作素质;
3,逐步整理仓库,尽量多花时间关注仓库的库容;

4,建议业务做好发货计划,尽量分散发货时间;

5,完善仓库设备的维修、校准记录;

6,杜绝业务自己去仓库拿各种小样;

7,发货坚持过磅、登记、标注;

六、以往管理评审存在问题跟进

往年未进行管理评审

七:体系运行及变更情况

1,质量环境方针适用于本部门;
2,仓库的目标、指标偏高于实际情况,可否酌情调低;

3,相关文件和机构也适用于本部门;

八:资源的需求

本部门各岗位的人员基本适用,设备也基本满足;

九:体系运作改进的建议

无改进的建议

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